IT職の中途採用の予算の決め方｜Greenを軸にした組み立て

来期にエンジニアを数名採りたい。予算をいくら取ればよいか、どう説明すればよいか。中途採用の予算は、前年の実績に少し足して決めることが多いのですが、採りたい職種や人数が変われば、それでは足りなくなることがあります。IT職の予算は、採用計画から逆算し、職種ごとに主にする手段を決め、手段ごとの費用を積み上げて組み立てるのが基本です。そのうえで、見込みが外れたときの備えを持っておきます。 この記事では、IT・Web業界を中心とした中途採用の求人サイトであるGreenを軸に、予算の組み立て方を整理します。Greenは株式会社アトラエが運営しています。

採用計画から逆算する

予算を組む前に、採用計画を職種ごとに書き出します。

ここで大切なのは、「採りやすさ」を職種ごとに見積もることです。過去に同じ職種を採った経験があれば、どの手段で、どのくらいの時間で採れたかを参考にします。経験がない職種は、採りにくい前提で見積もっておくと、後で慌てずに済みます。

職種ごとに主にする手段を決める

採用計画をもとに、職種ごとにどの手段を主にするかを決めます。

• 採りやすく、急がない職種：Greenを自社で運用する
• 採りやすいが、社内に運用の時間がない職種：Greenの運用を代行に出す
• 採りにくい、または急ぐ職種：人材紹介を主にし、Greenを並行して使う
• 複数名を採る職種：Greenを中心にし、足りない分を紹介で補う

この段階で、Greenで採る人数と、紹介で採る人数のおおよその見込みが立ちます。

手段ごとの費用を積み上げる

手段が決まったら、それぞれの費用を積み上げます。

Greenの利用にかかる費用

Green自体の利用料金は、企業とGreenとの契約にもとづく費用です。当社の運用代行を使う職種でも、この料金は代行の成功報酬には含まれず、別にかかります。自社で運用する職種でも代行を使う職種でも、Greenとの契約の内容をもとに、料金がどの形で発生するのか、つまり採用人数に連動するのか、しないのかを確かめます。ここが分かると、予算の表のどの列に入れるかが決まります。推測で金額を置かず、確かめた内容で埋めることが、後で予算の説明がずれないための前提です。

運用代行の費用

運用を代行に出す職種がある場合は、その費用を加えます。当社のGreen運用代行は、採用した方の入社時に1名50万円（税別）の成功報酬で、当社への初期費用と月額の固定費はかかりません。予算には、代行で採る見込みの人数分を積み上げます。Greenの利用料金はこの成功報酬に含まれないので、前の段階で確かめた金額を別の行に残しておきます。

人材紹介の手数料

紹介を使う職種がある場合は、紹介会社との契約にもとづく手数料を積み上げます。採用した方の年収に応じて決まる形が多いので、想定する年収の幅をもとに見積もります。

社内の時間

予算の表には出にくいですが、Greenを自社で運用する職種では、担当者の時間がかかります。予算の説明の際に、この時間も別に示しておくと、手段ごとの違いが伝わりやすくなります。

エージェントベストの見解

予算の組み立てで、当社が勧めているのは「採用の結果にかかわらずかかる費用と、採れた分だけかかる費用を分けて表にする」ことです。月額型の代行の費用や、社内の担当者の時間は前者に入ります。媒体の利用料金がどちらに入るかは、媒体との契約の内容で発生の形を確かめてから振り分けます。一方、成功報酬の運用代行や紹介の手数料は、採れた分だけ発生します。この2つを混ぜて合計だけを示すと、採用が見込みより少なかったときに、予算がどう余るのかが分かりません。分けておけば、「固定の費用はこれだけ、採れた人数に応じてここまで増える」と説明でき、経営層も判断しやすくなります。当社は人材紹介も行っているので、媒体と紹介の費用の性質の違いを両方からお伝えできますが、予算の表をこの形で作るだけでも、社内の議論はかなり整理されます。

見込みが外れたときの備え

採用は見込みどおりに進まないことがあります。予算を組むときに、外れたときの備えを考えておきます。

• Greenで採れなかった場合：紹介に切り替える予算をどこから出すか
• 紹介で予定より多く採れた場合：手数料の増加分をどう扱うか
• 採用の時期が遅れた場合：運用を続ける期間が延びたときに追加でかかる費用があるか、あればその分をどうするか

備えの考え方として、予算の一部を「切り替え用」として確保しておく方法があります。どの職種で見込みが外れても、その分を使って手段を切り替えられるようにしておくと、採用が止まることを防げます。

予算を見直す時期を決める

予算は一度決めたら終わりではなく、期間の途中で見直します。見直す時期を、予算を組む時点で決めておきます。

見直すときに確かめることです。

1. 職種ごとに、見込みどおり採れているか
2. 手段ごとの1名あたりの費用は、見込みと比べてどうか
3. 採れていない職種は、手段を切り替えるべきか
4. 採用計画そのものに変更はないか

見直しの結果、Greenで採れている職種は続け、採れていない職種は紹介を加える、といった調整を行います。採用単価の比べ方はIT職の採用単価の考え方で詳しく整理しています。

エージェントベストの見解

予算の見直しの時期について、当社がよく伝えているのは「Greenで採ると決めた職種は、一定の期間は手段を変えずに続ける」ことです。採用が思うように進まないと、早い段階で紹介に切り替えたくなります。しかし、媒体での運用は、求人票や声のかけ方を直しながら成果が出てくるものです。早く切り替えすぎると、改善の結果を見る前にやめることになり、次にGreenを使うときも同じところから始めることになります。予算を組む時点で、「この期間はGreenで続け、見直しの時期にこの数字を見て判断する」と決めておくと、途中で迷わずに済みます。成功報酬と月額型の代行の違いは成功報酬型と月額型のGreen運用代行の違いにまとめています。

予算の表の作り方の例

ここまでの考え方を、1枚の表にまとめる例を示します。金額は会社ごとに違うので、項目の並べ方だけを参考にしてください。

「契約で確かめる費用」の列は、見積もりを受け取ったら金額と発生の形に書き換え、採用の結果にかかわらずかかるものと、採れた分だけかかるものに振り分け直します。Greenの利用料金を別に支払う契約で、それが複数の職種にまたがる場合は、どの職種にどれだけ割り振るかを決めておくと、職種ごとの単価を出すときに迷いません。

この表の形にしておくと、経営層から「人数を増やしたらどうなるか」「この職種を急いだらどうなるか」と聞かれたときに、該当する行を動かして答えられます。予算は一度決めた数字を守るためのものではなく、採用計画が変わったときに、どこをどう動かせばよいかを示す地図のようなものだと考えると、使いやすくなります。

まとめ

• 採用計画を職種ごとに書き出し、採りやすさを見積もってから予算を組む
• 職種ごとに主にする手段を決め、運用代行・紹介の費用を積み上げ、Greenの利用料金は別の行として加える
• 採用の結果にかかわらずかかる費用と、採れた分だけかかる費用を分けて表にする
• 見込みが外れたときの切り替え用の予算を確保しておく
• 予算を見直す時期を先に決め、Greenで続ける期間を区切る

よくある質問

予算はどのくらいの期間で組めばよいですか

会社の会計の期間に合わせて年単位で組むことが多いですが、採用計画の変わりやすい会社では、半期ごとに見直す前提で組む形も見られます。見直しの時期を決めておくことが大切です。

予算が足りない場合、どこから削ればよいですか

採りやすい職種は、Greenを自社で運用することで外部への支払いを抑えられる場合があります。一方、採りにくい職種の予算を削ると、採用そのものが止まるおそれがあります。職種ごとの優先順位をもとに判断してください。

予算の説明で、経営層に何を示せばよいですか

職種ごとの採用計画、主にする手段、手段ごとの費用、固定の費用と採れた分だけかかる費用の区別、見直しの時期を示すと、判断の材料がそろいます。